1、协助记账凭证，审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产。
2、负责财务ERP销售模块管理，按照收入确认标准在系统中生成销售发票，保证数据的及时性、准确性。
3、根据销售清单、收款单、发票记账单编制应收账款明细账，对已清账单据进行核销处理及负责月度客户对账、跟踪催款、回款工作。
4、整理客户销售和回款清账表，及时做好结转、核销工作。
5、协助完成客户档案管理（新增、维护等）、建档标准等工作。
6、协助打印对应会计凭证并核对凭证对应原始附件，保证每张会计凭证必须有对应的原始附件，并协助及时统计、打印、呈交、登记、装订等工作。
7、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作（及时提供销售、回款的情况）。

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